Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,557.9 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-DAF-CD-2026-0070   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO Y AFINES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y LAS REPARACIONES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2026 15:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2026 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2026 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2026 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2026 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,557.90 DOP Budget Appropriation Value 7,557.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 7,557.90  DOP 7,557.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 7,557.90  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787846670065UzrHQ 1 7,557.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2026 11:56:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD SERVICIOS DE MATERIALES FERRETEROS Y AFINES 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA INICIO DE PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 1.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021722 27/08/2026 11:59 7,557.9 Dominican Pesos           Final Report: 27/08/2026 11:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           IRAJCA, SRL 7,557.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición materiales ferreteros y afines -         Subtotal 4,779.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 TIE WRAP 15 UD 318.6 4,779.00 1.2         Adquisición de Materiales Ferreteros Varios -         Subtotal 2,778.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 CINTA DE PAPEL PARA SEETROCK 5 UD 299.13 1,495.65           31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.05 CINTA DE DUCTO METALICA 5 UD 256.65 1,283.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021722 Informe final de la selección DO1.AWD.2021722 27/08/2026 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.825139 La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0070 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 27/08/2026 11:56 (UTC -4 hours) Detail