Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,220 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0287
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELERIA HOSPITALARIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(26/08/2026 10:35:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(26/08/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(26/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(26/08/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(26/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(26/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(26/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(26/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(26/08/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
147,220.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
124,552.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,868.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
10,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
147,220.00
DOP
Aprobado
ap 287.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2026 11:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego 287.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
apro 287.pdf
Other
Download
req 287.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
sol287.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2020619
26/08/2026 11:03
173,719.6 Dominican Pesos
Final Report:
26/08/2026 11:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
173,719.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRAS HOSTELERIA
-
Subtotal
147,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151604 - Coladores o co
(...)
52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico
2.3.9.5.01
AMBIENTADORES VARIAS FRAGANCIAS
36
UD
350
12,600.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO DE MADERA KIKA
24
UD
350
8,400.00
3
47121603 - Brilladoras de
(...)
47121603 - Brilladoras de pisos
2.6.5.7.01
ESCOBA PLAST CON PALO DE MADERA KIKA
24
UD
295
7,080.00
4
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
CEPILLO DE BAñO
12
UD
310
3,720.00
5
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDORA CON ESQUINA DE GOMA PARA MEJOR RECOJIDA
12
YD
289
3,468.00
6
52151624 - Afiladores de
(...)
52151624 - Afiladores de cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
JABON ESPUMA 800ML TORK 6/1 CAJA
16
UD
6,997
111,952.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2020619
Informe final de la selección DO1.AWD.2020619
26/08/2026 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.824490
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0287 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
26/08/2026 11:01
(UTC -4 hours)
Detail