Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	174,847.2 Dominican Pesos
Request Reference:	HMB-DAF-CD-2026-0089
Request Name:	UTILES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	UTILES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17 days ago (26/08/2026 14:02:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 days ago (26/08/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (26/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (26/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16 days ago (27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 days ago (27/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 days ago (27/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days ago (27/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 days ago (27/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,020.08 DOP

Budget Appropriation Value

300,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.06	197,687.62 DOP	----	View
2.6.9.5.02	6,249.87 DOP	----	View
2.3.9.9.04	32.58 DOP	----	View
2.3.9.6.01	50.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	204,020.08 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	300,000.00 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-89.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/08/2026 13:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/08/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta 26-89.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud 26-89.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2021428

27/08/2026 14:24

204,020.06 Dominican Pesos

Final Report:

27/08/2026 14:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Maderera El Rubio, SRL

204,020.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES & UTILES FERRETERO

Subtotal
174,847.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ALAMBRE GOMA 12/2 300V

480

33.9

16,272.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPE TEMFLEX

114.41

228.82

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO

1,144.07

11,440.70

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

REGULADOR P/GAS MANUAL

457.63

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LAMPÀRA LED P/PLAFOND

1,694.92

33,898.40

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

TRANSFORMADOR LED 48W

211.86

5,296.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CANALETA ELECTRICA 1/2X6 C ADHESIVO

105.93

211.86

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

TARUGO TORNILLO

36.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

TORNILLO R/M 8X1 1/2 DIABLITO

0.85

21.25

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ESQUINERO METAL 2 1/2 ANGULO

21.19

42.38

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPA PLASTICA DOBLE KOLNY

154.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

SILICON TRASP

538.14

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CERROJO MOUTIN

423.72

847.44

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X30

1,144.07

19,449.19

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CAJA BREAKER 24 CIRC

4,618.64

9,237.28

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CANALETA ELECTRICA

250

750.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CAJA P/BREAKER

144.07

720.35

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER RIEL

275.42

1,377.10

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPE SUPER 33+3/4

381.36

1,144.08

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER FINO 2X30 AMP

1,271

5,084.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X90 AMP

3,474.58

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TORNILLO 12X2 1/2 DIABLITO

2.97

148.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TARUGO PLASTICO AZUL

1.7

85.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO BLANCO PURO

135.59

1,355.90

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO PVC 16OZ

805.08

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TUBO PVC

275.42

4,131.30

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CODO PVC 3/4X90

15.25

457.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TEE PVC 3/4

18.64

559.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

COUPLING 3/4 PVC

16.94

508.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPON HEMBRA PVC 3/4

275.42

2,754.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TUBO PVC

275.42

2,754.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LLAVE P/LAVAMANOS

1,016.95

5,084.75

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BOQUILLA P/FREGADERO 4 1/2 PVC

144.07

432.21

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MEZCLADORA P/FREGADEROV

1,483.05

5,932.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA P/LAVAMANOS 24PG

169.49

1,186.43

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ABRAZADERA EMT 3/4

8.48

424.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X40

1,186.44

2,372.88

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ALAMBRE DE GOMA 10/2 300V

51.7

2,326.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

PINTURA ACRILICA BLANCO 50 5GL

7,838.98

31,355.92

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED

762.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MOTA PINTOR 5/16 X9

364.41

728.82

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2021428	Informe final de la selección DO1.AWD.2021428	27/08/2026 14:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.825226	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	27/08/2026 13:35 (UTC -4 hours)	Detail