Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,812.8 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2026-0174   Request Name: COMPRA DE MATERIALE DE LIMPIEZA Y TANQUE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALE DE LIMPIEZA Y TANQUE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16 days ago (26/08/2026 10:30:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 days ago (26/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 days ago (26/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16 days ago (26/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16 days ago (26/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (26/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (26/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,812.78 DOP Budget Appropriation Value 177,812.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 155,864.78  DOP ---- View 2.3.9.1.01 21,948.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA VARIADAS 177,812.78  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDER-DAF-CD-2026-0174 1 177,812.78  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2026 13:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION DEL PROCESO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2023179 31/08/2026 16:28 177,812.78 Dominican Pesos           Final Report: 31/08/2026 16:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Growing Team, SRL 177,812.78 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,812.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 CUBO DE 200 LIT 20 UD 2,261.99 45,239.80         2 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 PLATO CON DIVICIONES 1/200 50 PAQ 2,212.5 110,625.00         3 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO 100 GAL 219.48 21,948.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2023179 Informe final de la selección DO1.AWD.2023179 31/08/2026 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.826361 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0174 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 31/08/2026 13:35 (UTC -4 hours) Detail