Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
268,111.37 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0132
Request Name:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(25/08/2026 14:30:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(25/08/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(25/08/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(25/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(25/08/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(25/08/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(25/08/2026 14:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(25/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
290,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.7.01
290,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
290,000.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
228-2026
1
290,000.00
DOP
Aprobado
9. Cuota_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2026 15:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/08/2026 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. Ficha Tecnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Solicitu de Compra_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
4. Certificacion de Fondo_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
5. Acta de Aprobacion_0001.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
5. Acta de Aprobacion_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2020038
25/08/2026 15:21
290,000 Dominican Pesos
Final Report:
25/08/2026 15:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Moaza, SRL
290,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicio de Suministro de agua de la Sede Principal T3
-
Subtotal
268,111.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
83101501 - Abastecimiento
(...)
83101501 - Abastecimiento de agua
2.2.1.7.01
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA
1
UD
268,111.37
268,111.37
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2020038
Informe final de la selección DO1.AWD.2020038
25/08/2026 15:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.824150
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0132 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
25/08/2026 15:02
(UTC -4 hours)
Detail