Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,655 Dominican Pesos   Request Reference: HLC-DAF-CD-2026-0007   Request Name: ADQUSICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUSICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/NUESTRA SEÑORA DE FATIMA #18 Los Cacaos San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/08/2026 11:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/08/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 337,965.00 DOP Budget Appropriation Value 112,655.00 DOP Account Value Annual Availability Not Assigned 112,655.00  DOP ---- View Not Assigned 112,655.00  DOP ---- View Not Assigned 112,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 112,655.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HLC-DAF-CD-2026-0007 1 112,655.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/08/2026 13:46:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación especificacionesficha técnicapliego de condiciones e inicio del procedimiento gastables .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificación de aprobación presupuestaria gastables .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download base de la contratación especificaciones ficha técnica pliego de condiciones gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud compra o contratación gastables .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2020029 25/08/2026 13:51 112,655 Dominican Pesos           Final Report: 25/08/2026 13:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MANUEL JOSE LORENZO FIGUEREO 112,655 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 14 CAJ 3,150 44,100.00           2 FORDELS 8.5 X 11 12 CAJ 495 5,940.00           3 SOBRES DE RESULTADOS 3 CAJ 1,790 5,370.00           4 PAPEL FOTOGRAFICO 2 PAQ 345 690.00           5 POSTIC 10 UD 65 650.00           6 BANDAS DE GOMAS 10 UD 50 500.00           7 CUADERNOS 12 UD 70 840.00           8 VASOS #7 10 PAQ 78 780.00           9 CUCHARAS 20 PAQ 68 1,360.00           10 TENEDORES 20 PAQ 32 640.00           11 PLATOS PEQUENOS CON TAPA 500 1 PAQ 2,125 2,125.00           12 PLATOS GRANDES CON TAPAS 2.5 PAQ 2,250 5,625.00           13 CAJA CHICA 1 UD 900 900.00           14 MISTOLIN 20 GAL 218 4,360.00           15 CLOROS MACIER 18 GAL 135 2,430.00           16 CLOROS BRAVO 2 GAL 120 240.00           17 FUNDAS DE BASURA 55GLS 5 PAQ 1,450 7,250.00           18 PAPEL DOMINO 48/1 5 PAQ 1,330 6,650.00           19 PAPEL TOALLA 3 UD 155 465.00           20 BOLA AZUL 3 PAQ 210 630.00           21 GUANTES 12 PAQ 110 1,320.00           22 TOALLAS MICROFIBRAS 15 UD 85 1,275.00           23 POTES ATOMIZADORES 3 UD 120 360.00           24 AMBIENTADORES 12 UD 255 3,060.00           25 PAPEL TOALLA 18/1 3 PAQ 1,890 5,670.00           26 PAPEL DE BANO, SIN ETIQUETAS 5 PAQ 990 4,950.00           27 FUNDAS NEGRAS 10 PAQ 170 1,700.00           28 BOLIGRAFOS BIC 15 CAJ 185 2,775.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2020029 Informe final de la selección DO1.AWD.2020029 25/08/2026 13:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.824073 La lista de oferentes del proceso HLC-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Los Cacaos 25/08/2026 13:46 (UTC -4 hours) Detail