Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	84,360 Dominican Pesos
Request Reference:	HMERP-DAF-CD-2026-0014
Request Name:	Adquisicion de materiales de limpieza y suministros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza y suministros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Carretera Yuma Higuey, Km1 San Rafael del Yuma La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	7 days ago (25/08/2026 15:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 days ago (25/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 days ago (25/08/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	7 days ago (25/08/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	6 days ago (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	6 days ago (26/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	6 days ago (26/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	6 days ago (26/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (27/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

81,936.76 DOP

Budget Appropriation Value

81,936.76 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	5,961.36 DOP	----	View
2.3.9.1.01	34,392.20 DOP	----	View
2.3.9.9.05	41,583.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	primer pago	40,968.38 DOP	Octubre	2026
2	segundo pago	40,968.38 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0014	1	81,936.76 DOP	Aprobado	certificado cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/08/2026 11:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/08/2026 15:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras 0014.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica 0014.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Cuota a comprometer (1).pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acto de aprobacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2021115

26/08/2026 11:54

81,936.76 Dominican Pesos

Final Report:

26/08/2026 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Libradaa, SRL

81,936.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion Materiales de Limpieza y suministros

Subtotal
84,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

260

18,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador

395

4,740.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

250

750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido

GAL

315

8,820.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido de fregar

GAL

350

3,150.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baigon

400

4,800.00