Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,230 Dominican Pesos
Request Reference:	AMSJA-DAF-CD-2026-0017
Request Name:	Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18 days ago (24/08/2026 12:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 days ago (24/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 days ago (24/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18 days ago (24/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18 days ago (24/08/2026 12:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 days ago (24/08/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 days ago (24/08/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (24/08/2026 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (24/08/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,230.00 DOP

Budget Appropriation Value

132,230.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	124,470.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,770.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	4,630.00 DOP	----	View
2.3.6.4.06	360.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	132,230.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	132,230.00 DOP	Aprobado	9-Cuaota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/08/2026 12:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/08/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1-Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2-Certificación existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2019529

24/08/2026 12:41

132,230 Dominican Pesos

Final Report:

24/08/2026 12:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maderas Navarrete, S.R.L.

132,230 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Pinturas y Suministros para ser utilizada en el Ayuntamiento

Subtotal
132,230.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN

4,750

28,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN

4,750

33,250.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN

GAL

950

3,800.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de aceite - BIEN COMÚN

GAL

1,925

3,850.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Diluyentes para pinturas y barnices - BIEN COMÚN

GAL

405

810.00

31211904 - Brochas - BIEN(...)

2.3.6.3.04

Brochas - BIEN COMÚN

170

340.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rodillos de pintar - BIEN COMÚN

210

1,050.00

31211904 - Brochas - BIEN(...)

2.3.6.3.04

Brochas - BIEN COMÚN

180

1,080.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.9.8.02

Brochas para techos

325

1,300.00

11101502 - Lija o esmeril(...)

2.3.6.4.06

Lija o esmeril - BIEN COMÚN

360.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de revestimiento - BIEN COMÚN

8,925

44,625.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN

GAL

1,895

5,685.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rodillos de pintar - BIEN COMÚN

300.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.8.02

Varillas telescópicas

3,330

3,330.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de agua - BIEN COMÚN

1,975

1,975.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de agua - BIEN COMÚN

1,975

1,975.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2019529	Informe final de la selección DO1.AWD.2019529	24/08/2026 12:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.823487	La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2026-0017 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira	24/08/2026 12:39 (UTC -4 hours)	Detail