Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
207,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0457
Request Name:
COMPRA DE (ABANICO DE PAPEL, LAPICEROS Y TEROS) QUE SERAN ENTREGADOS A LOS VISITANTES DEL STAND QUE TENDRA LA INSTITUCIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE (ABANICO DE PAPEL, LAPICEROS Y TEROS) QUE SERAN ENTREGADOS A LOS VISITANTES DEL STAND QUE TENDRA LA INSTITUCION EN LA FERIA EXPO MOYORISTA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(24/08/2026 08:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(24/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(24/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(24/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(24/08/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(24/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(24/08/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(24/08/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(24/08/2026 08:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
244,260.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
53,100.00
DOP
53,100.00
DOP
View
2.3.9.5.01
162,840.00
DOP
162,840.00
DOP
View
2.3.9.2.01
28,320.00
DOP
28,320.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE (ABANICO DE PAPEL, LAPICEROS Y TERMOS) QUE SERAN ENTREGADOS A LOS VISITANTES DEL STAND QUE TENDRA LA INSTITUCIO
244,260.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17875805336318OtLA
1
244,260.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2026 09:55:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/08/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE LAPICERO PARA FERIAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA DE LAPICERO PARA FERIAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE LAPICERO PARA FERIAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2019310
24/08/2026 09:57
244,260 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2026 09:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rajd Comercial, SRL
244,260 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
207,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121806 - Papel de paraf
(...)
14121806 - Papel de parafinado
2.3.3.2.01
ABANICOS DE PAPEL
300
UD
150
45,000.00
2
24112601 - Jarras - BIEN
(...)
24112601 - Jarras - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
TERMOS
300
UD
460
138,000.00
3
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
LAPICEROS
300
UD
80
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2019310
Informe final de la selección DO1.AWD.2019310
24/08/2026 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.823319
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0457 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
24/08/2026 09:55
(UTC -4 hours)
Detail