Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,860 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2026-0012   Request Name: Adquisición suministro de cocina e insumos comestibles para la Dirección General de Crédito Público del MHE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición suministro de cocina e insumos comestibles para la Dirección General de Crédito Público del MHE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21 days ago (21/08/2026 11:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21 days ago (21/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21 days ago (21/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (21/08/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 days ago (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17 days ago (25/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (26/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (26/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,462.50 DOP Budget Appropriation Value 46,462.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 10,620.00  DOP 10,620.00  DOP View 2.3.1.1.01 35,842.50  DOP 35,842.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MONTO A PAGAR 46,462.50  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787941883212zsbey 1 46,462.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/08/2026 11:57:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Other Download Especificaciones Técnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESTUDIO DE PRECIOS.pdf Other Download REQUERIMIENTO.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2020433 25/08/2026 12:03 46,462.5 Dominican Pesos           Final Report: 25/08/2026 12:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 46,462.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias, 4TO. TRIMESTRE -         Subtotal 32,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo plateado 1 LT 6 UD 2,000 12,000.00           2 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo plateado 1.5 LT 6 UD 2,500 15,000.00           3 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio 25 pie 30 UD 190 5,700.00 1.2         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias,3ER. TRIMESTRE -         Subtotal 32,160.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas dulces 6 PAQ 260 1,560.00           5 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Nueces mixtas sin sal 3 UD 2,000 6,000.00           6 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Mani 3 UD 400 1,200.00         7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente en sobre 20/1 60 UD 350 21,000.00           8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 Galletas saladas 12/1 12 PAQ 200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2020433 Informe final de la selección DO1.AWD.2020433 25/08/2026 12:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.823994 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2026-0012 publicada por Dirección General de Crédito Público 25/08/2026 11:57 (UTC -4 hours) Detail