Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,554.16 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2026-0117   Request Name: Servicio de reemplazo de tarjeta del ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reemplazo de tarjeta del ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20 days ago (21/08/2026 09:00:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20 days ago (21/08/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20 days ago (21/08/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20 days ago (21/08/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20 days ago (21/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (25/08/2026 08:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 days ago (25/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days left (17/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days left (17/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,554.16 DOP Budget Appropriation Value 62,554.16 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 62,554.16  DOP 62,554.16  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 62,554.16  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787578784039MlBGe 1 62,554.16  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2026 08:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2026 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra Servicio de remplazo de tarjeta del ascensor_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Técnica Servicio de remplazo de tarjeta de ascensor_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificado de Apropiacion tarjeta de ascensor_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto Adm Servicio de remplazo de tarje del ascensor_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2019502 24/08/2026 08:59 62,554.16 Dominican Pesos           Final Report: 24/08/2026 08:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           DSETA GROUP, SRL 62,554.16 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Reparaciones y mantenimientos (Administrativo T3) -         Subtotal 62,554.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Servicios de remplazo de tarjeta al ascensor institucional 1 UD 62,554.16 62,554.16 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2019502 Informe final de la selección DO1.AWD.2019502 24/08/2026 08:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.823263 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0117 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 24/08/2026 08:54 (UTC -4 hours) Detail