Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
202,360 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0492
Request Name:
Adquisición de Material Gastable Medico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable Medico
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(21/08/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(21/08/2026 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(21/08/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(21/08/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(21/08/2026 12:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(21/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(21/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(21/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(21/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,765.00
DOP
Budget Appropriation Value
121,765.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
121,765.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable medico
121,765.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
121,765.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2026 12:33:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2026 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/08/2026 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
Download
APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2018627
21/08/2026 12:34
212,125 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2026 12:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DOOSPHARMA, SRL
90,360 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Liriano Nuez Comercial, SRL
121,765 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42143101 - Catéteres o ki
(...)
42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
3,500
UD
15.5
54,250.00
2
41113035 - Tiras o papele
(...)
41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
TIRILLAS PARA GLUCOMETRO NIPRO PREMIER 50/1
70
UD
825
57,750.00
3
42312201 - Suturas - BIEN
(...)
42312201 - Suturas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
VICRIL 1 C/36 75 CM (KELOTRON)
360
UD
251
90,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2018627
Informe final de la selección DO1.AWD.2018627
21/08/2026 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.822930
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0492 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
21/08/2026 12:33
(UTC -4 hours)
Detail