Contract Notice Detail
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Base Total Price:
106,979.3 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2026-0050
Request Name:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL, DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(21/08/2026 11:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(21/08/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(21/08/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(21/08/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(21/08/2026 11:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(21/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(21/08/2026 11:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(21/08/2026 11:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(21/08/2026 11:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,979.30
DOP
Budget Appropriation Value
106,979.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,705.80
DOP
46,705.74
DOP
View
2.3.3.2.01
60,273.50
DOP
60,273.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787326959707R2bCu
5
106,979.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2026 14:45:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2026 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/08/2026 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 005020260821.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD 005020260821.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION 005020260821.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2019305
24/08/2026 09:19
106,979.24 Dominican Pesos
Final Report:
24/08/2026 09:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cruzco , SRL
46,705.75 Dominican Pesos
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Grupo Jaquez Morel, SRL
60,273.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
46,705.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
54 GALONES DE CLORO
54
UD
99.99
5,399.46
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
36 BRILLO VERDE
36
UD
24.79
892.44
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
20 ESCOBAS PLASTICAS C/PALO
20
UD
214.49
4,289.80
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
54 DESINFECTANTES VARIADOS
54
UD
452.09
24,412.86
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
20 SUAPER C/PALO # 36
20
UD
253.75
5,075.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
18 JABON PARA FREGAR LIMON
18
UD
298.99
5,381.82
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
6 JABON PARA MANOS C/FRAGANCIA ALMENDRA
6
UD
209.07
1,254.42
1.2
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
-
Subtotal
60,273.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
5 PAQ PAPEL TOALLA 6/580
5
PAQ
2,867.4
14,337.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
6 PAQ PAPEL HIGIENICO EXTRA 1 BLANCO DOBLE HOJA PRECORTADO
6
PAQ
1,544.26
9,265.56
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
6 PAQ PAPEL TOALLA 6/120
6
PAQ
3,051.94
18,311.64
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
5 PAQ PAPEL HIGIENICO 12/1000
5
PAQ
3,671.86
18,359.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2019305
Informe final de la selección DO1.AWD.2019305
24/08/2026 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.823049
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0050 publicada por Instituto Dominicano del Café
21/08/2026 14:45
(UTC -4 hours)
Detail