Contract Notice Detail
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Base Total Price:
71,990 Dominican Pesos
Request Reference:
HMTV-DAF-CD-2026-0055
Request Name:
adquisición de útiles menores medico para el hospital
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de útiles menores medico para el hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(20/08/2026 15:03:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(20/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(20/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(21/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(21/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(21/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(21/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(21/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,278.79
DOP
Budget Appropriation Value
61,278.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
61,278.79
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
61,278.79
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
61,278.79
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER20260821_11250483.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2026 11:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2026 15:12:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/08/2026 15:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/08/2026 16:21:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2026 17:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/08/2026 17:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/08/2026 21:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/08/2026 08:49:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/08/2026 08:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACION_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2018620
21/08/2026 11:20
61,278.79 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2026 11:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pharma GDE, SRL
61,278.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de utiles menores medico quirurgico T3
-
Subtotal
71,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104019 - Colectores de
(...)
41104019 - Colectores de muestras
2.3.9.3.01
SULFADIAZINA DE PLATA CREMA 400GR
4
UD
4,693
18,772.00
2
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTE DESECHABLE NITRILO M
5
CAJ
441
2,205.00
3
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
GORRO PARA ENFERMERA
3
PAQ
303
909.00
4
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
2.3.9.3.01
PAPEL PARA SONOGRAFIA SONY UPP-110HG
4
CAJ
9,394
37,576.00
5
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG)
2.3.9.3.01
PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA C/36 80X20
2
CAJ
6,264
12,528.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2018620
Informe final de la selección DO1.AWD.2018620
21/08/2026 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.822817
La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez
21/08/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail