Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,450 Dominican Pesos   Request Reference: AMB-DAF-CD-2026-0026   Request Name: ADQUISICION DE PAPELERA PARA SER UTILIZADO EN LA CARRETERA FAVIO HERRERA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PAPELERA PARA SER UTILIZADO EN LA CARRETERA FAVIO HERRERA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21 days ago (20/08/2026 12:05:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21 days ago (20/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21 days ago (20/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (20/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (20/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (20/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (20/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (20/08/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (20/08/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,450.00 DOP Budget Appropriation Value 93,450.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 87,370.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,160.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,020.00  DOP ---- View 2.6.9.5.02 1,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AMB-DAF-CD-2026-0026 2026 93,450.00  DOP Aprobado CERT. DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/08/2026 13:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERT. DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CD-2026-0026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021044 26/08/2026 13:53 93,450 Dominican Pesos           Final Report: 26/08/2026 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro De Hierros El Poder, SRL 93,450 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 METAL DESPEGABLE DE 1/2 40 UD 900 36,000.00           2 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE 1X1/8 15 UD 315 4,725.00           3 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE 2X1/8 50 UD 675 33,750.00           4 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 PERFIL 1 1/2X1 (1.5) GALV. 15 UD 825 12,375.00         5 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA 3/32 LB 20 UD 100 2,000.00         6 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 OXIDO NEGRO GL 2 UD 950 1,900.00           7 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCHA #2 6 UD 70 420.00           8 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 ROLO PARA PINTAR 6 UD 100 600.00           9 49161703 - Discos 2.6.5.7.01 DISCO CORTE DE 9 PULG. 4 UD 290 1,160.00           10 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 BARRA 3/8 RED 2 UD 260 520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021044 Informe final de la selección DO1.AWD.2021044 26/08/2026 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.824653 La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CD-2026-0026 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani 26/08/2026 13:50 (UTC -4 hours) Detail