Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,420 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0486
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(20/08/2026 11:38:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(20/08/2026 11:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(20/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(20/08/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(20/08/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(20/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 days ago
(20/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(20/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(20/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,655.60
DOP
Budget Appropriation Value
132,655.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
132,655.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable de aseo y limpieza
132,655.60
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
132,655.60
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2026 11:50:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2026 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017718
20/08/2026 11:51
132,655.6 Dominican Pesos
Final Report:
20/08/2026 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
132,655.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
112,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GARRAFON CLORO BLANQUEADOR
11
UD
1,845
20,295.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SOFTENER SUAVIZANTE
8
UD
2,675
21,400.00
3
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR NEUTRALIZANTE
3
UD
3,150
9,450.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GARRAFON DETERGENTE LIQUIDO
9
UD
3,795
34,155.00
5
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GARRAFON DESGRASANTE
8
UD
3,390
27,120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017718
Informe final de la selección DO1.AWD.2017718
20/08/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.822293
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0486 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
20/08/2026 11:50
(UTC -4 hours)
Detail