Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
61,580 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0527
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(20/08/2026 10:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(20/08/2026 10:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(20/08/2026 10:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(20/08/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(20/08/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(20/08/2026 10:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(20/08/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(20/08/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(20/08/2026 10:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
61,655.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
23,600.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
37,980.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
645
1
61,655.00
DOP
Aprobado
Certificado de Fondos .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2026 12:10:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2026 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud ByS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017817
20/08/2026 12:13
61,587.5 Dominican Pesos
Final Report:
20/08/2026 12:13
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sugar Smile Creations, SRL
61,587.5 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO (8 ½ X 14)
20
UD
850
17,000.00
2
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDERS DE COLORES 100/1
2
UD
1,995
3,990.00
3
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE PAPEL DE DOS HOYOS
1
UD
1,800
1,800.00
4
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE PAPEL DE TRES HOYOS
1
UD
2,200
2,200.00
5
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO 12/1
5
UD
300
1,500.00
6
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPICEROS ROJOS 12/1
5
UD
300
1,500.00
7
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA 12/1
1
UD
1,750
1,750.00
8
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESALTADOR 12/1
1
UD
750
750.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
NOTAS ADHESIVAS (POST IT) 3X3 100 HOJAS
60
UD
110
6,600.00
10
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
5
UD
75
375.00
11
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 ½ AZUL
6
UD
1,440
8,640.00
12
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPAS INDUSTRIALES 23/10
5
UD
875
4,375.00
13
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE OFICINA
6
UD
1,850
11,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017817
Informe final de la selección DO1.AWD.2017817
20/08/2026 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.822319
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0527 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
20/08/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail