Contract Notice Detail
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Base Total Price:
33,720 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDJAM-DAF-CD-2026-0069
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(19/08/2026 09:00:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(19/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(20/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(20/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(20/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(20/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
33,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,860.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,960.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago factura total
33,720.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDJAM-DAF-CD-2026-0069
1
33,720.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0069.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2026 15:34:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 09:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/08/2026 09:52:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificacion tecnica 0069.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION 0069.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS 0069.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ORDEN DE COMPRA 0069.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017648
20/08/2026 15:37
33,720 Dominican Pesos
Final Report:
20/08/2026 15:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Philper Center, SRL
33,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO #7 50X50
1
CAJ
2,450
2,450.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
36
GAL
110
3,960.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO
6
FT
750
4,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLAS 6/1 FARDO
6
FT
600
3,600.00
5
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
CUCHARAS PLASTICAS 40X25
1
CAJ
800
800.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO
20
PAQ
120
2,400.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SWAPER JUMBO #40
6
UD
195
1,170.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER GALON
36
GAL
210
7,560.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR MX
4
GAL
185
740.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON ANTIBACTERIAL P/MANO MAX GALON
4
GAL
190
760.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 27X33 30 GAL 500/1 FARDO
1
FT
1,430
1,430.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES KIKA PARA LIMPIAR
12
PAQ
100
1,200.00
13
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASO PLASTICOS MOLDY #5 50X50 CAJA
1
CAJ
3,150
3,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017648
Informe final de la selección DO1.AWD.2017648
20/08/2026 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.822513
La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0069 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez
20/08/2026 15:34
(UTC -4 hours)
Detail