Contract Notice Detail
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Base Total Price:
20,464.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLMSC-DAF-CD-2026-0043
Request Name:
Adquisicion de materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Antonio Estevez, Sector el Cayuco Las Matas de Santa Cruz Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(19/08/2026 12:05:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(19/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(19/08/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(19/08/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(19/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(19/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(19/08/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(19/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(19/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,464.20
DOP
Budget Appropriation Value
20,464.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
211.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,753.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
20,464.20
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLMSC-DAF-CD-2026-0043
1
20,464.20
DOP
Aprobado
Certificacion cuota20260819.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2026 12:26:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion20260819.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de la contratacion20260819.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion de fondos20260819.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de comopra20260819.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017518
19/08/2026 12:28
20,464.2 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2026 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servi Compu Hermanos Contreras, SRL
20,464.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,464.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544
4
UD
500
2,000.00
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 x 11
30
RESMA
350
10,500.00
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC ROUND
3
CAJ
192
576.00
4
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC CRISTAL
2
CAJ
219
438.00
5
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER 8X11
1
CAJ
400
400.00
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
1
UD
542.5
542.50
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CUADERNO
2
UD
79.75
159.50
8
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORA
3
UD
525
1,575.00
9
44111604 - Envoltorios pa
(...)
44111604 - Envoltorios para monedas o cintas para billetes
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
1
UD
222
222.00
10
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LIBRETA EJECUTIVA
1
UD
495
495.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS
3
UD
45
135.00
12
44111604 - Envoltorios pa
(...)
44111604 - Envoltorios para monedas o cintas para billetes
2.3.9.2.01
GOMITAS
1
CAJ
60
60.00
13
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
CINTA ADH 2X100
2
UD
105.6
211.20
14
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA ROLON AZUL STUMARK
1
UD
150
150.00
15
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CORDON PARA CARNET
100
UD
30
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017518
Informe final de la selección DO1.AWD.2017518
19/08/2026 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.821785
La lista de oferentes del proceso HMLMSC-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz
19/08/2026 12:26
(UTC -4 hours)
Detail