Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CD-2026-0161
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(19/08/2026 11:13:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(19/08/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(19/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(19/08/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(19/08/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(19/08/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(19/08/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(19/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(19/08/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,833.60
DOP
Budget Appropriation Value
34,833.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
25,558.80
DOP
----
View
2.3.6.4.06
424.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
34,833.60
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRT-2026-00377
1
34,833.60
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2026 14:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
EXISTENCIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017032
19/08/2026 15:04
34,833.6 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2026 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prisma Ferretería, SRL
34,833.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.9.8.02
LLAVE DE 3 SALIDAS PARA QUEMADORES
4
UD
3,100
12,400.00
2
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.9.8.02
LLAVE DE 4 SALIDAS PARA QUEMADORES
4
UD
2,600
10,400.00
3
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.9.8.02
QUEMADOR INDUSTRIAL DOBLE
2
UD
1,380
2,760.00
4
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA ESTUFA/PIE
20
UD
25
500.00
5
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
ABRAZADERA DE 3/4
10
UD
15
150.00
6
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
CEPILLO DE ALAMBRE
2
UD
220
440.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA CUBETA
1
UD
9,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017032
Informe final de la selección DO1.AWD.2017032
19/08/2026 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.821908
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2026-0161 publicada por Hospital Regional Taiwán
19/08/2026 14:59
(UTC -4 hours)
Detail