Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
773,785 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2026-0019
Request Name:
Adquisiion de Insumo de Limpieza para uso de esta CERTV. Solicitado por Mayordomia. Dirigido a MIPYME MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumo de Limpieza para uso de esta CERTV. Solicitado por Mayordomía. Dirigido a MIPYME MUJER.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(19/08/2026 12:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(21/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(24/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(25/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(25/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13 days ago
(27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days ago
(31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(07/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(14/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
773,785.00
DOP
Budget Appropriation Value
773,785.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
477,245.00
DOP
477,245.00
DOP
View
2.3.9.5.01
125,900.00
DOP
125,900.00
DOP
View
2.3.3.2.01
137,640.00
DOP
137,640.00
DOP
View
2.3.7.2.03
33,000.00
DOP
33,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787082175421I4msa
6
773,785.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2026 13:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/08/2026 12:29:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2026 13:52:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2026 17:43:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/08/2026 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/08/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/08/2026 10:09:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/08/2026 12:28:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACION TECNICA CM 0019.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA CM 0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
base de la contratacion Especificaciones Tecnicas O pliegos INSUMOS MAYORDOMIA LIMPIEZA CM 0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Anexo 1. SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
Anexo 2. SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
Download
Anexo 3. SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2025434
07/09/2026 15:08
405,992.88 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2026 15:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
271,135.7 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
117,520.63 Dominican Pesos
Distribuidora Todo Limpio, Distolim, SRL
17,336.56 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION INSUMOS LIMPIEZA, 3ER TRIMESTRE, MIPYME MUJER
-
Subtotal
773,785.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AEROSOL DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES CON FRAGANCIA
100
UD
360
36,000.00
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES AUTOMATICO
150
UD
740
111,000.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BOLAS DE JABÓN AZUL DE FREGAR 5/1 (Ver Ficha Tecnia)
20
UD
380
7,600.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSAS PARA BASURA DE 35 GALONES FARDO 100/1 (Ver Ficha Tecnia)
50
UD
400
20,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSAS PARA BASURA DE 10 GALONES FARDO 100/1 (Ver Ficha Tecnia)
20
UD
200
4,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS (Ver Ficha Tecnia)
25
UD
295
7,375.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSAS PARA BASURA DE 55 GALONES FARDO 100/1 (Ver Ficha Tecnia)
56
UD
800
44,800.00
8
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES XL paquete (Ver Ficha Tecnia) Muestra
20
UD
290
5,800.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES L pquete (Ver Ficha Tecnia) Muestra
15
UD
290
4,350.00
10
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES M paquete (Ver Ficha Tecnia) Muestra
30
UD
290
8,700.00
11
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES S paquete (Ver Ficha Tecnia) Muestra
20
UD
290
5,800.00
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS Galon (Ver Ficha Tecnia)
170
UD
280
47,600.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA 22OZ Galon (Ver Ficha Tecnia)
15
UD
440
6,600.00
14
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICAS GALON (Ver Ficha Tecnia)
10
UD
250
2,500.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE No #40 (Ver Ficha Tecnia)
20
UD
310
6,200.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS AMARILLAS. (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
70
7,000.00
17
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES NEGROS PLÁSTICOS DE 11 GALONES CUADRADO CON PEDAL (Ver Ficha Tecnia)
5
UD
1,050
5,250.00
18
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DIPENSADOR DE JABON (Ver Ficha Tecnia)
5
UD
690
3,450.00
19
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (Ver Ficha Tecnia) Muestra
5
UD
3,600
18,000.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 15 GALONES CON TAPA (Ver Ficha Tecnia)
10
UD
1,200
12,000.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES NEGROS PLÁSTICOS DE 8.3 GALONES CUADRADO CON PEDAL
3
UD
690
2,070.00
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS Galon (Ver Ficha Tecnia) Muestra
150
UD
375
56,250.00
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES CLORO Galon (Ver Ficha Tecnia)
120
UD
130
15,600.00
24
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON CUABA Galon (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
180
18,000.00
25
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON P/ MANOS DE ALMENDRA GALON (Ver Ficha Tecnia) Muestra
150
UD
220
33,000.00
26
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAÑOS PARA BANDEJAS LINO (Ver Ficha Tecnia) Muestra
24
UD
110
2,640.00
27
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
MALLA PARA ORINAL (FILTRO) AMBIENTADOR
60
UD
230
13,800.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CARTON 12 OZ cajas 20/1 paquetes 50/1 (Ver Ficha Tecnia)
10
UD
260
2,600.00
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CARTON 6 OZ paquete 50/1 (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
235
23,500.00
30
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CARTON 8 OZ paquete 50/1 (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
220
22,000.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CARTON 4 OZ paquete 50/1 (Ver Ficha Tecnia)
125
UD
200
25,000.00
32
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de cucharas plasticas 25 / 1 (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
55
5,500.00
33
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de Platos Desechables Rigido Transparente peq. 50 / 1 (Ver Ficha Tecnia)
100
UD
130
13,000.00
34
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de Vasos Rigidos Transparentes Desechables #10 50 / 1 (Ver Ficha Tecnia) Muestra
100
UD
210
21,000.00
35
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de Vasos Rigidos Transparentes Desechables #6 50 / 1 (Ver Ficha Tecnia) Muestra
70
UD
190
13,300.00
36
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SUAVE CON LÍNEAS DE CORTES FARDOS 6/1 DE (Ver Ficha Tecnia) Muestra
120
UD
1,050
126,000.00
37
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1 (ver Ficha Técnica)
50
UD
180
9,000.00
38
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN AEROSOL 360ML (ver Ficha Técnica)
25
UD
300
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2025434
Informe final de la selección DO1.AWD.2025434
07/09/2026 15:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.828784
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2026-0019 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
04/09/2026 13:57
(UTC -4 hours)
Detail