Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,850 Dominican Pesos
Request Reference:
SGN-DAF-CD-2026-0033
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(19/08/2026 12:04:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(19/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(19/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(19/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(19/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(19/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(19/08/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(19/08/2026 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,623.00
DOP
Budget Appropriation Value
129,623.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,301.00
DOP
2,301.00
DOP
View
2.3.9.2.01
74,458.00
DOP
74,458.00
DOP
View
2.3.3.1.01
35,400.00
DOP
35,400.00
DOP
View
2.3.3.2.01
12,508.00
DOP
12,508.00
DOP
View
2.3.9.6.01
4,956.00
DOP
4,956.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026
129,623.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787233848258Te424
1
129,623.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2026 15:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLCITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017035
19/08/2026 15:05
129,623 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2026 15:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli-Mosa, EIRL
129,623 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
109,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
ADQUISICION DE LIBRETAS RAYA 8 ½ X 11L, SEGÚN FICHA ANEXA.
100
UD
195
19,500.00
2
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, SEGÚN FICHA ANEXA.
10
UD
195
1,950.00
3
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TIPO HILO 8 ½ X 11, SEGÚN FICHA ANEXA.
10
RESMA
1,200
12,000.00
4
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
ADQUISICION RESMA DE PAPEL BOND.20 BLANCO 8 ½ X 17, SEGUN FICHA ANEXA.
10
RESMA
1,800
18,000.00
5
44121618 - Tijeras - BIEN
(...)
44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TIJERA MEDIANA, SEGUN FICHA ANEXA.
10
UD
225
2,250.00
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO 2/1 GRIS PLASTICA , SEGÚN FICHA ANEXA.
10
UD
1,300
13,000.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AA 40/1, SEGUN FICHA ANEXA.
1
PAQ
4,200
4,200.00
8
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PAPEL DE CUBIERTA 8 ½ X 11 (LAMINA PARA PLASTIFICAR) SEGÚN FICHA ENEXA.
100
UD
55
5,500.00
9
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PAPEL DE CUBIERTA TIPO CARNET LAMINA PARA PLASTIFICAR), SEGÚN FICHA ENEXA.
100
UD
12
1,200.00
10
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PAPEL DE CUBIERTA TIPO PVC (LAMINA PARA PLASTIFICAR), SEGÚN FICHA ENEXA.
100
UD
17
1,700.00
11
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
ADQUISICION PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 48.3*37.5, SEGÚN FICHA ENEXA.
1
PAQ
5,600
5,600.00
12
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
ADQUISICION PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 53*41 SEGÚN FICHA ENEXA
1
PAQ
7,900
7,900.00
13
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
ADQUISICION CUBIERTA-PORTADA PARA ENCUADERNA 50/1, SEGÚN FICHA ANEXA.
2
PAQ
850
1,700.00
14
60121120 - Papel para man
(...)
60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo
2.3.3.2.01
ADQUISICION DE PAPEL PLASTICO (LAMINADO) 4*8, SEGÚN FICHA ANEXA.
1
PAQ
10,600
10,600.00
15
44122003 - Carpetas - BIE
(...)
44122003 - Carpetas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
ADQUISICION DE CARPETAS HILO-PASTICO TAMAÑO, CARTA , SEGÚN FICHA ANEXA
50
UD
95
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017035
Informe final de la selección DO1.AWD.2017035
19/08/2026 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.821913
La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2026-0033 publicada por Servicio Geológico Nacional
19/08/2026 15:02
(UTC -4 hours)
Detail