Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,887 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2026-0062
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO Y AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO Y AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(18/08/2026 10:30:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(18/08/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(18/08/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(18/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(18/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(18/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(18/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,886.20
DOP
Budget Appropriation Value
24,886.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
6,714.20
DOP
6,714.20
DOP
View
2.3.2.1.01
18,172.00
DOP
18,172.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
24,886.20
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787065048394udU3Y
1
24,886.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2026 10:44:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE FERRETERO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TÉCNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TÉCNICA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2016112
18/08/2026 10:47
24,886.2 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2026 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecno Innovation TIFG SRL
24,886.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
-
Subtotal
18,172.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
VELCROM
14
UD
1,298
18,172.00
1.2
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
2,231.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
AISLANTE KIT TERMOFIT
1
UD
2,231
2,231.00
1.3
Adquisicion materiales tecnologicos
-
Subtotal
4,484.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ADAPTADOR DISPLAYPOR HDMI
5
UD
649
3,245.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DISPLAYPORT
3
UD
413
1,239.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2016112
Informe final de la selección DO1.AWD.2016112
18/08/2026 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.821077
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0062 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
18/08/2026 10:44
(UTC -4 hours)
Detail