Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,400 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0413   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DEL CUARTO FRIO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DEL CUARTO FRIO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24 days ago (18/08/2026 11:06:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 days ago (18/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 days ago (18/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24 days ago (18/08/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24 days ago (18/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 days ago (18/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 days ago (18/08/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (18/08/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (18/08/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,292.00 DOP Budget Appropriation Value 58,392.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 14,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 18,526.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 20,296.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 58,292.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 58,392.00  DOP Aprobado cuota a comprometer 0413.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/08/2026 11:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS 0413.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificacion tecnica 0413.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificacion tecnica 0413.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2015833 18/08/2026 11:57 58,292 Dominican Pesos           Final Report: 18/08/2026 11:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gemja Multiservices, SRL 58,292 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 ROLLO DE TUBERIA DE 3/4 1 UD 12,500 12,500.00         2 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1 UD 8,200 8,200.00         3 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 TANQUE REFRIGERANTE R-22 1 UD 17,200 17,200.00           4 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.2.01 VACONSEL 7/8 10 UD 150 1,500.00           5 30102411 - Varillas de br(...)30102411 - Varillas de bronce 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 1 UD 7,500 7,500.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12/4 50 UD 50 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2015833 Informe final de la selección DO1.AWD.2015833 18/08/2026 11:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.821137 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0413 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 18/08/2026 11:41 (UTC -4 hours) Detail