Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,825 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJS-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para garantizar la higiene y desinfección de las áreas del Hospital.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(18/08/2026 15:01:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(18/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(18/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(18/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(19/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(19/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(19/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(19/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
HOSPITAL JULIA SANTANA
Budget Total Value
271,540.78
DOP
Budget Appropriation Value
271,540.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
33,453.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
4,956.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
227,005.22
DOP
----
View
2.3.4.1.01
6,126.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
271,540.78
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
271,540.78
DOP
Aprobado
cuota a comprometer aseo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2026 13:02:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/08/2026 15:20:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
aprobacion utiles de aseo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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pliego utiles aseo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion aseo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compra aseo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2017428
19/08/2026 13:10
271,540.77 Dominican Pesos
Final Report:
19/08/2026 13:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ediplagas, SRL
271,540.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
267,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
detergente en polvo
10
UD
2,245
22,450.00
2
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
80
UD
125
10,000.00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DE OLOR
290
UD
250
72,500.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TRAPEROS HUMEDOS
12
UD
405
4,860.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BOLSAS DE BASURA NO.30
60
UD
1,555
93,300.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GUANTES DE PROTECCION M
24
UD
190
4,560.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE ROPA
6
UD
675
4,050.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
vainilla blanca
12
UD
600
7,200.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toalla micro fibra
60
PAQ
71
4,260.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.2.5.3.04
ambientadores
12
UD
415
4,980.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico
45
FT2
745
33,525.00
12
51241225 - Preparaciones
(...)
51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor
2.3.4.1.01
alcanfor
4
CAJ
1,535
6,140.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2017428
Informe final de la selección DO1.AWD.2017428
19/08/2026 13:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.821802
La lista de oferentes del proceso HMJS-DAF-CD-2026-0023 publicada por Hospital Municipal Julia Santana
19/08/2026 13:02
(UTC -4 hours)
Detail