Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,409 Dominican Pesos
Request Reference:	CGLEA-DAF-CD-2026-0273
Request Name:	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA PACIENTE Y PERSONAL DEL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA PACIENTE Y PERSONAL DEL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24 days ago (18/08/2026 12:42:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24 days ago (18/08/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24 days ago (18/08/2026 12:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24 days ago (18/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24 days ago (18/08/2026 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24 days ago (18/08/2026 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24 days ago (18/08/2026 12:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 days ago (18/08/2026 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 days ago (18/08/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

209,409.00 DOP

Budget Appropriation Value

209,409.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	209,409.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CGLEA	2	209,409.00 DOP	Aprobado	AP 273.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/08/2026 13:25:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO 273.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQ COMIDA L.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL 273.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBACION 273.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2015844

18/08/2026 13:26

233,932 Dominican Pesos

Final Report:

18/08/2026 13:26

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Antace, SRL

233,932 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

DESPENSA

Subtotal
209,409.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

JAMON COCIDO 2.4 KG

482

38,560.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

SALAMI SUPER ESPECIAL 1.5KG/UD 3.5 LB

217

4,340.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

CHULETA DE CERDO AHUMADA

150

206

30,900.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

PAQUETE CHORIZO

488

9,760.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

COSTILLITA DE CERDO AHUMADA

260

23,400.00