Contract Notice Detail
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Base Total Price:
178,415.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0051
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(18/08/2026 12:00:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(24/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18 days ago
(24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16 days ago
(26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(27/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,629.10
DOP
Budget Appropriation Value
186,629.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
124,266.10
DOP
124,266.10
DOP
View
2.3.3.2.01
17,287.00
DOP
17,287.00
DOP
View
2.3.3.1.01
42,421.00
DOP
42,421.00
DOP
View
2.3.7.2.06
2,655.00
DOP
2,655.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
186,629.10
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788798904375g1we5
1
186,629.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2026 13:22:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2026 08:34:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/08/2026 09:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2026 09:10:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO MATERIAL DE OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION Y CONVOCATORIA MATERIAL DE OFICINA.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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REQUISICION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2024436
03/09/2026 08:26
186,629.1 Dominican Pesos
Final Report:
03/09/2026 08:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
186,629.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
178,415.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES DE MANILA 9*12 VER FIHA TECNICA
500
UD
4.72
2,360.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA 10 *15 VER FICHA TECNICA
200
UD
5.31
1,062.00
3
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS VER FICHA TECNICA
30
UD
41.3
1,239.00
4
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TERMICO VER FICHA TECNICA
400
UD
35.4
14,160.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VER FICHA TECNICA
50
UD
28.32
1,416.00
6
14111615 - Papeles de afi
(...)
14111615 - Papeles de afiche
2.3.3.2.01
POST-IN 3*3 VER FICHA TECNICA
50
UD
30.68
1,534.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS VER FICHA TECNICA
30
UD
342.2
10,266.00
8
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS VER FICHA TECNICA
30
UD
37.76
1,132.80
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO VER FICHA TECNICA
34
UD
8
272.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO VER FICHA TECNICA
24
UD
8
192.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL VER FICHA TECNICA
400
UD
8
3,200.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS MEDIANAS VER FICHA TECNICA
15
UD
206.5
3,097.50
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 * 11 VER FICHA TECNICA
1,500
UD
2.77
4,155.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 * 14 VER FICHA TECNICA
200
UD
3.48
696.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ VER FICHA TECNICA
400
UD
28.32
11,328.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE CARTON 8 1/2 * 11 VER FICHA TECNICA
25
UD
118
2,950.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP GRANDE VER FICHA TECNICA
100
UD
55
5,500.00
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE LIGA VER FICHA TECNICA
100
UD
42
4,200.00
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS VER FICHA TECNICA
50
UD
60
3,000.00
20
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON VER FICHA TECNICA
120
UD
6
720.00
21
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS VER FICHA TECNICA
100
UD
27.14
2,714.00
22
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 VER FICHA TECNICA
100
UD
23.6
2,360.00
23
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SUMADORA ELECTRICA VER FICHA TECNICA
5
UD
9,440
47,200.00
24
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5*11 VER FICHA TECNICA
150
UD
259.6
38,940.00
25
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 VER FICHA TECNICA
35
UD
29.5
1,032.50
26
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA VER FICHA TECNICA
35
UD
73.16
2,560.60
27
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA 12 PULGADAS VER FICHA TECNICA
30
UD
17.7
531.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO LARGO VER FICHA TECNICA
200
UD
2.07
414.00
29
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACA PUNTA VER FICHA TECNICA
30
UD
14.16
424.80
30
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA 2310 VER FICHA TECNICA
1
UD
2,714
2,714.00
31
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GOTERO PARA SELLO VER FICHA TECNICA
15
UD
47.2
708.00
32
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA ROLL ON VER FICHA TECNICA
15
UD
115.64
1,734.60
33
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA PARA SELLO VER FICHA TECNICA
15
UD
82.6
1,239.00
34
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BORRA VER FICHA TECNICA
50
UD
14.16
708.00
35
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA 1/2 CARTA, 6 1/2*9 1/2 VER FICHA TECNICA
500
UD
5.31
2,655.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2024436
Informe final de la selección DO1.AWD.2024436
03/09/2026 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.827532
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0051 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
02/09/2026 13:22
(UTC -4 hours)
Detail