Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
958,498.32 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2026-0028
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Cafetería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Cafetería
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25 days ago
(18/08/2026 10:15:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(20/08/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(21/08/2026 17:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(25/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(25/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15 days ago
(28/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days ago
(03/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days left
(18/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days left
(21/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days left
(02/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days left
(05/10/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
958,498.32
DOP
Budget Appropriation Value
958,498.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
16,372.50
DOP
----
View
2.3.1.1.01
583,749.99
DOP
----
View
2.3.9.5.01
358,375.83
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DF-CF-1088-2026
1
958,498.32
DOP
Aprobado
Certificacion Existencia de Fondo OCR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
224-2026 Aprob Expediente y Desig Peritos Adquisición Materiales Gastables de Cafateria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificacion Existencia de Fondo OCR.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Fichas tecnicas OCR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Convocatoria.pdf
Other
Download
Anexos 0028.rar
Other
Download
Documento Bases de la contratación - CM0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CP003
-
Subtotal
942,125.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA
5,846
LB
45.24
264,473.04
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
8,265
LB
38.63
319,276.95
3
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
REMOVEDORES BIODEGRADABLES
100
PAQ
413
41,300.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES
2,399
PAQ
132.17
317,075.83
1.2
CP009
-
Subtotal
16,372.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
150
PAQ
109.15
16,372.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.827306
224-2026 Aprob Expediente y Desig Peritos Adquisición Materiales Gastables de Cafetería EN OCR
02/09/2026 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.823138
Circular de preguntas y respuestas.
21/08/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.823136
RE: Consulta
21/08/2026 15:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.823133
RE: ACLARACIONES
21/08/2026 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.821526
ACLARACIONES
18/08/2026 23:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.821109
Consulta
18/08/2026 11:19
(UTC -4 hours)
Detail