Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,042.39 Dominican Pesos
Request Reference:
HNSA-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/RESTAURACION NO.80, esq 27 dde febrero Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(18/08/2026 09:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(18/08/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(18/08/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24 days ago
(18/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(18/08/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(18/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(18/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/08/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/08/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,042.40
DOP
Budget Appropriation Value
114,042.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
114,042.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIS
114,042.40
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HNSA-DAF-CD-2026-0004
1
114,042.40
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2026 09:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
BASES DE CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015708
18/08/2026 09:21
114,042.4 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2026 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Damegru, SRL
114,042.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,042.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 75G 100/1
5
UD
2,114.11
10,570.55
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES M
30
UD
365.8
10,974.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE NUBEH
100
UD
283.2
28,320.00
4
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO MULTIUSO
94
UD
415.36
39,043.84
5
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,947
3,894.00
6
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
100
UD
212.4
21,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015708
Informe final de la selección DO1.AWD.2015708
18/08/2026 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.820984
La lista de oferentes del proceso HNSA-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora De La Altagracia
18/08/2026 09:19
(UTC -4 hours)
Detail