Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,680 Dominican Pesos   Request Reference: HMERP-DAF-CD-2026-0013   Request Name: Adquisicion de Suministros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministros Despensa   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Carretera Yuma Higuey, Km1 La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14 days ago (18/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (19/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 days ago (19/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12 days ago (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 days ago (20/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 days ago (20/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 days ago (20/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12 days ago (20/08/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (21/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,707.94 DOP Budget Appropriation Value 64,707.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 21,756.41  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,951.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   primer pago 32,353.97  DOP Septiembre 2026 2   segundo pago 32,353.97  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0013 1 64,707.94  DOP Aprobado Certificado de cuota a comprometer 0013.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2026 08:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras 0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificación de fondos 0013.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha técnica 0013.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acto de aprobación 0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2018904 21/08/2026 10:31 64,707.94 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL 64,707.94 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de suministros -         Subtotal 64,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 12 PAQ 140 1,680.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 15 PAQ 750 11,250.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 384 UD 40 15,360.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables #3 30 PAQ 210 6,300.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables #7 48 PAQ 95 4,560.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables #10 36 PAQ 155 5,580.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables # 4 onz 3 UD 2,800 8,400.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas Envase de 3-4-5 onz 3 UD 2,800 8,400.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 9 PAQ 105 945.00           8 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 45 PAQ 35 1,575.00           9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos desechables para uso doméstico 18 PAQ 35 630.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.822668 La lista de oferentes del proceso HMERP-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo 21/08/2026 08:40 (UTC -4 hours) Detail