Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
50,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CD-2026-1125
Request Name:
“Adquisición de Suministro de Oficina para Diferentes Cursos del Centro Tecnológico de la Dirección Regional Metropolitana”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Suministro de Oficina para Diferentes Cursos del Centro Tecnológico de la Dirección Regional Metropolitana”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. John F. Kennedy Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(18/08/2026 10:03:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(18/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(19/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(19/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 hours ago
(24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 hours ago
(24/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,126.42
DOP
Budget Appropriation Value
8,126.42
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,879.87
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,246.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FINAL
8,126.42
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.9.2.01
1
8,126.42
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER ZAMORA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2026 20:16:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2026 12:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/08/2026 08:13:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/08/2026 09:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-1125.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO ADMIISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO INFOTEP-DAF-CD-2026-1125.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDO INFOTEP-DAF-CD-2026-1125.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP-DAF-CD-2026-1125.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2019101
21/08/2026 20:25
13,628.02 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2026 20:25
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
5,501.6 Dominican Pesos
Download
Promateriales de Oficina Zamora, SRL
8,126.42 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA
75
UD
95
7,125.00
2
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILA CUADRADA 9 V
8
UD
447.88
3,583.04
3
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILA 1.5 V AA 2/1
8
PAQ
420
3,360.00
4
44121804 - Borradores - B
(...)
44121804 - Borradores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BORRADOR PARA PIZARRA
4
UD
250
1,000.00
5
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILA 1.5 V, AAA 2/1
4
PAQ
490
1,960.00
6
44111906 - Pizarra de tiz
(...)
44111906 - Pizarra de tiza o accesorios - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MURAL INFORMATIVO EN CORCHO
3
UD
3,799.8
11,399.40
7
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
74
UD
90.04
6,662.96
8
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PEGAMENTO INSTANTANEO
41
UD
340
13,940.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON #2
24
UD
40.4
969.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2019101
Informe final de la selección DO1.AWD.2019101
21/08/2026 20:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.823207
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1125 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
21/08/2026 20:16
(UTC -4 hours)
Detail