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479,800 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2026-0076 
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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23 days ago (17/08/2026 11:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (18/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (19/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (20/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days ago (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (21/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (25/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (25/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (25/08/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 hours left (10/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
422,263.00 DOP
422,263.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01422,263.00  DOP
422,263.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  para el pago de la ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.422,263.00  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1787852898713c2QXY1422,263.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/08/2026 11:29:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
20/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.202091926/08/2026 11:32422,263 Dominican Pesos
    Final Report:26/08/2026 11:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidores De Equipos Medicos Y Dentales Dr Piñeiro Sumederp, SRL422,263 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ZAFACONES-
    
Subtotal
435,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON ROJO CON PEDAL DE 20 L10UD1,80018,000.00
    
9
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL16UD5,20083,200.00
    
1
47121810 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE GUANTES7UD9,00063,000.00
    
2
47121810 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE GORROS7UD9,00063,000.00
    
3
47121810 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE MASCARILLAS7UD9,00063,000.00
    
 
4
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL11UD2,60028,600.00
    
 
5
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON10UD1,50015,000.00
    
 
6
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLAS14UD6,20086,800.00
    
 
7
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PRE-CORTADO3UD4,80014,400.00
1.2  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
44,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CARRITO DE LIMPIEZA1UD30,00030,000.00
    
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA EXPRIMIDORA4UD3,70014,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/08/2026 11:32 (UTC -4 hours)
Detail
26/08/2026 11:29 (UTC -4 hours)
Detail
18/08/2026 12:34 (UTC -4 hours)
Detail