Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CD-2026-1124
Request Name:
“Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. John F. Kennedy Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(17/08/2026 09:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(18/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(18/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(19/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(19/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(20/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(21/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
944.00
DOP
Budget Appropriation Value
944.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
944.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FINAL
944.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.9.3.01
1
944.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER HOSPIFAR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2026 18:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2026 13:32:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/08/2026 08:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/08/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2018851
21/08/2026 18:37
25,797.11 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2026 18:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Iceiros Beaty Supply, SRL
23,511.5 Dominican Pesos
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View Detail
Hospifar, SRL
944 Dominican Pesos
Download
View Detail
Suplimed, SRL
1,341.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
PESTAÑAS ENTERAS
20
UD
500.38
10,007.60
2
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
GUANTES DESECHABLES
4
CAJ
980
3,920.00
3
42131611 - Gorros o capuc
(...)
42131611 - Gorros o capuchas para cirujano - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
GORRO DESECHABLE (BLANCO )
2
CAJ
700
1,400.00
4
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
GAZA PRENSADA (ALMOHADA)
1
UD
2,500
2,500.00
5
53131613 - Productos para
(...)
53131613 - Productos para el cuidado de la piel
2.3.7.2.03
CREMA EXFOLIANTE GRANO FINO (FRASCO DE 4 ONZAS)
2
UD
830
1,660.00
6
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MASCARILLA DESECHABLE
4
CAJ
415
1,660.00
7
53131613 - Productos para
(...)
53131613 - Productos para el cuidado de la piel
2.3.7.2.03
GEL LIMPIADOR FACIAL (8 ONZAS)
5
UD
1,530
7,650.00
8
53131613 - Productos para
(...)
53131613 - Productos para el cuidado de la piel
2.3.7.2.03
GEL LIMPIADOR PARA PIEL SECA (4 ONZAS)
4
UD
830.1
3,320.40
9
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables - BIEN COMÚN
2.3.9.1.02
SERVILLETA FACIAL (25/1)
15
PAQ
549.4
8,241.00
10
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
PESTAÑA INDIVIDUAL CAJITA (# 14,16,20)
20
UD
482.05
9,641.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2018851
Informe final de la selección DO1.AWD.2018851
21/08/2026 18:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.823195
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1124 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
21/08/2026 18:31
(UTC -4 hours)
Detail