Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,899.99 Dominican Pesos   Request Reference: AMB-DAF-CD-2026-0021   Request Name: ADQUISICION DE COMPRAS DE ESTOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE DOS CONTENEDORES DE BASURA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE COMPRAS DE ESTOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE DOS CONTENEDORES DE BASURA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26 days ago (17/08/2026 12:02:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26 days ago (17/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 days ago (17/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26 days ago (17/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26 days ago (17/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 days ago (17/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 days ago (17/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 days ago (17/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 days ago (17/08/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,899.99 DOP Budget Appropriation Value 180,899.99 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 76,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 72,150.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,749.97  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,150.00  DOP ---- View 2.6.9.5.02 6,350.02  DOP ---- View 2.6.5.7.01 14,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AMB-DAF-CD-2026-0021 2026 180,899.99  DOP Aprobado CERT. DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2026 09:36:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERT. DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA-TECNICA-AYUNTAMIENTO-AMB-DAF-CD-2025-0021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2019309 24/08/2026 09:39 180,900.02 Dominican Pesos           Final Report: 24/08/2026 09:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro De Hierros El Poder, SRL 180,900.02 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,899.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.06 TOLA 1/8 4X8 NEGRA 15 UD 5,100 76,500.00           2 24112501 - Cartones acana(...)24112501 - Cartones acanalados ranurados 2.3.3.2.01 CANALES DE 4X1 1/2X30 PIE 4 UD 10,600 42,400.00           3 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA 1/8 LB 50 UD 110 5,500.00           4 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA UNIVERSAL 7018 1/8 50 UD 170 8,500.00           5 24112501 - Cartones acana(...)24112501 - Cartones acanalados ranurados 2.3.3.2.01 CANALES DE 3X1 1/2X30 PIE 5 UD 5,950 29,750.00           6 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 OXIDO NEGRO GL 2 GAL 975 1,950.00           7 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINTURA INDUSTRIAL GL 2 GAL 2,200.01 4,400.02           8 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 THINNER GL 2 GAL 575 1,150.00           9 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 DISCO CORTE DE 9 PULG. 5 UD 350 1,750.00           10 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 DISCO PULIR #7 3 UD 249.99 749.97           11 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 DISCO PULIR 4 1/2 5 UD 150 750.00           12 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.9.8.02 PERFILES 4X4X20 DE 3/16 NEGRO 1 UD 7,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2019309 Informe final de la selección DO1.AWD.2019309 24/08/2026 09:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.823293 La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CD-2026-0021 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani 24/08/2026 09:36 (UTC -4 hours) Detail