Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,844.49 Dominican Pesos   Request Reference: AMT-DAF-CD-2026-0063   Request Name: Adquisición de materiales de electricidad para calles central y varios sectores del municipio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para la parte central y diferentes sectores del municipio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Real no. 114. Thomas Hdez Tolentino Tamboril Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25 days ago (17/08/2026 14:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 days ago (17/08/2026 17:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 days ago (18/08/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24 days ago (18/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24 days ago (18/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 days ago (18/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 days ago (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24 days ago (18/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (18/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 days ago (18/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,844.49 DOP Budget Appropriation Value 30,844.49 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 18,632.32  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,512.17  DOP ---- View 2.3.9.3.01 10,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AMT-DAF-CD-2026-0063 1 30,844.49  DOP Aprobado 0063 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2026 08:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2026 15:21:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/08/2026 16:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0063 FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 0063 SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0063 ESPECIFICACION TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0063 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2017608 20/08/2026 09:01 30,791.96 Dominican Pesos           Final Report: 20/08/2026 09:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Andres Reyes, SRL 30,791.96 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,844.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Alambre Elect #14. 488 UD 11.39 5,558.32         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 Tubo pvc 1/2 11 UD 124.99 1,374.89         3 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 Curva eléctrica 1/2 doble boquilla. 12 UD 11.44 137.28           4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Caja elect 2x4 1/2 Metálica. 1 UD 50 50.00         5 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Tapa Ciega 2x4 metálica. 1 UD 24 24.00           6 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 Fotocelda 50 UD 260 13,000.00           7 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.3.9.3.01 Bombillos 40W Alta Iluminación. 20 UD 535 10,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2017608 Informe final de la selección DO1.AWD.2017608 20/08/2026 09:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.822121 La lista de oferentes del proceso AMT-DAF-CD-2026-0063 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tamboril 20/08/2026 08:54 (UTC -4 hours) Detail