Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,100 Dominican Pesos
Request Reference:	UTECO-DAF-CD-2026-0074
Request Name:	Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23 days ago (17/08/2026 13:01:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 days ago (19/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 days ago (19/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20 days ago (20/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (20/08/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 days ago (24/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 days ago (24/08/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days ago (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,599.96 DOP

Budget Appropriation Value

234,100.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	41,599.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	41,599.96 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	234,100.00 DOP	Aprobado	Certificacion de Fondos CD-0074.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/08/2026 10:16:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/08/2026 11:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/08/2026 12:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	20/08/2026 12:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	20/08/2026 13:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	20/08/2026 14:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra CD-0074.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de Fondos CD-0074.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta Simple de Inicio CD-0074.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones Tecnicas CD-0074.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego de Condiciones CD-0074.pdf	Terms and Conditions	Download
Diseño de Carpetas.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
WhatsApp Image 2026-08-17 at 12.00.16 PM.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
01 - Hoja Timbrada Insitucional.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2018808

21/08/2026 14:49

189,967.96 Dominican Pesos

Final Report:

21/08/2026 14:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jorsa Multiservices, SRL

136,290 Dominican Pesos

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FR MULTISERVICIOS, SRL

41,599.96 Dominican Pesos

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PROTRADING P.P., SRL

12,078.01 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.

Subtotal
234,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado