Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,521 Dominican Pesos   Request Reference: UNIQUEM-DAF-CD-2026-0026   Request Name: MATERIAL DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26 days ago (14/08/2026 15:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22 days ago (19/08/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21 days ago (20/08/2026 10:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20 days ago (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17 days ago (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 days ago (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days ago (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,754.48 DOP Budget Appropriation Value 21,754.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 5,522.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 11,505.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,458.04  DOP ---- View 2.6.8.3.01 269.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 21,754.48  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 21,754.48  DOP Aprobado CERTF CUOTA MATERIAL DE OFICINA_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/08/2026 11:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2026 09:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/08/2026 11:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/08/2026 17:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/08/2026 22:49:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECN CD 27_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFCIO AUTO CD 27_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITU CD 27_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2019927 25/08/2026 11:28 21,754.48 Dominican Pesos           Final Report: 25/08/2026 11:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Leopeña, SRL 21,754.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA T3 -         Subtotal 21,521.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel bond para impresión y fotocopiado 30 RESMA 265 7,950.00         2 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cintas para calculadoras 12 UD 100 1,200.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres 2 DOC 20 40.00         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 1 DOC 31 31.00         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta doble faz 10 UD 300 3,000.00         6 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Correctores de ortografía 12 UD 25 300.00         7 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel bond para impresión y fotocopiado 10 RESMA 300 3,000.00         8 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Cintas de papel 60 UD 100 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2019927 Informe final de la selección DO1.AWD.2019927 25/08/2026 11:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.823956 La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CD-2026-0026 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario 25/08/2026 11:26 (UTC -4 hours) Detail