Contract Notice Detail
Summary Information

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209,005.46 Dominican Pesos
 
HRCL-DAF-CD-2026-0285 
COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2026 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
246,626.47 DOP
246,626.47 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01246,626.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR246,626.47  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611246,626.47  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/08/2026 11:56:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/08/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.201343113/08/2026 11:57246,626.44 Dominican Pesos
    Final Report:13/08/2026 11:57Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Fraimer, SRL246,626.44 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
209,005.46
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BANDEJA DOBLE 8X8 200/123CAJ1,68638,778.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS10CAJ738.327,383.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PLATO SANCOCHERO 35 OZ35PAQ50017,500.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BANDEJA PEQUEÑA PICA POLLO 500/17CAJ1,835.612,849.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PAPEL HIGIENICO1PAQ1,347.461,347.46
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FUNDA NO.122PAQ932.21,864.40
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FUNDA NO.22PAQ932.21,864.40
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FUNDAS PLASTICAS 17X2210PAQ1,016.9510,169.50
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01AMBIENTADOR DE OFICINA15UD533.98,008.50
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01SERVILLETAS 1PAQ775.06775.06
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01AMBIENTADOR AEROSOL15UD240.13,601.50
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01INSECTICIDA PLAGATOX6UD2551,530.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01GUATES NEGROS DE LIMPIEZA4DOC1,171.194,684.76
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BRILLO ALAMBRE2DOC155.9311.80
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BRILLO VERDE2DOC255.01510.02
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BRILLO GRIS2DOC338.12676.24
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CLORO MACIER 4/12CAJ508.471,016.94
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01JABON SUNAMI2CAJ1,245.62,491.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01DESGRASANTE MULTIUSOS2GAL326.27652.54
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01DESCALIN3GAL295.5886.50
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01JABON DE CUABA LIQUIDO4GAL240.65962.60
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BATERIAS DURACELL AA20CAJ55.081,101.60
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01BATERIAS DURACELL AAA40UD55.082,203.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01GEL ANTIBACTERIAL4UD1,1754,700.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASO FOAM NO.123CAJ2,881.28,643.60
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO.52CAJ2,457.634,915.26
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO.78CAJ2,372.8818,983.04
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PAPEL AMARILLO25PAQ224.585,614.50
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01ENVASE HABICHUELA NO.480PAQ176.4414,115.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TAPA HABICHUELA NO.480PAQ176.4414,115.20
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01TAPA FOAM NO.1230PAQ2758,250.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01DETERGENTE EN POLVO2UD1,228.812,457.62
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01ESCOBILLAS DE INODOROS4UD165.25661.00
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01ESCOBAS PLASTICAS CON PALO8UD254.242,033.92
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01SUAPER DE FIBRA BLANCA NO.3810UD334.753,347.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/08/2026 11:57 (UTC -4 hours)
Detail
13/08/2026 11:56 (UTC -4 hours)
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