Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,405.13 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAMG-DAF-CD-2026-0003
Request Name:	Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	genaral juan rodriguez #9 ramon santana spm Ramón Santana San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (13/08/2026 15:10:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 days ago (13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (13/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (13/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (14/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27 days ago (14/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27 days ago (14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (14/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (14/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

149,794.18 DOP

Budget Appropriation Value

149,794.18 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	60,174.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	89,619.78 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital	149,794.18 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDAMG-DAF-CD-2026-0003	7	149,794.18 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2026 09:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0017 Papel bond para impresion y fotocopiado.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0019 Boligrafo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0020 Lapices de madera.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0023 Marcadores permanentes.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0026 Sobres Blancos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FTEB-DGCP-2026-0028-Resaltadores.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2014012

14/08/2026 10:19

149,794.15 Dominican Pesos

Final Report:

14/08/2026 10:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicio Expreso del Este, SRL

149,794.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
129,405.13

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

RESMA 8 1/2X11

150

RESMA

211.86

31,779.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

RESMA 8 1/2X14

283.9

14,195.00

44121701 - Bolígrafos - B(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO 12/1 AZUL OK119

PAQ

155

5,425.00

44122011 - Folders - BIEN(...)

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2X11

PAQ

233.05

4,661.00

44121708 - Marcadores - B(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA NEGRO OK88

21.19

508.56

44121708 - Marcadores - B(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA AZUL OK89

21.19

508.56

44121708 - Marcadores - B(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA VERDE OK90

22.67

544.08

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 057H

6,483.05

19,449.15

44121503 - Sobres - BIEN (...)

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO CARTA NO.10 BCO B-24

6,000

2.54

15,240.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 505X/280X119II

1,313.56

7,881.36

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

LIBRO RECORD 500PG

334.75

5,021.25

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR NARANJA

600.00

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR ROSADO

600.00

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR AZUL

600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS 200P

1,430.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON PLATINIUM NEGRO 1/12

PAQ

100

1,500.00