Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
4,565.13 Dominican Pesos
Request Reference:
OTCA-DAF-CD-2026-0015
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA) COMPRAS VERDES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA) COMPRAS VERDES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(13/08/2026 14:30:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(13/08/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(13/08/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(13/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(13/08/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(13/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(13/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(13/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,565.13
DOP
Budget Appropriation Value
4,565.13
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
996.10
DOP
996.10
DOP
View
2.3.3.2.01
3,569.03
DOP
3,569.03
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
4,565.13
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787059974273yMiOo
1
4,565.13
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2026 14:52:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2026 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Terms and Conditions
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ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO MAT GAST.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2013352
13/08/2026 15:31
4,565.13 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2026 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
4,565.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
4,565.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
Corrector tipo lapiz
10
UD
24.9
248.98
2
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta lapices
5
UD
67.3
336.48
3
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Portada de Cartón, azul 100/1
10
PAQ
356.9
3,569.03
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules
80
UD
5.13
410.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2013352
Informe final de la selección DO1.AWD.2013352
13/08/2026 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.819588
La lista de oferentes del proceso OTCA-DAF-CD-2026-0015 publicada por Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas
13/08/2026 14:52
(UTC -4 hours)
Detail