Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
97,581.44 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0047
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2026 08:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2026 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2026 08:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2026 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,581.44
DOP
Budget Appropriation Value
113,391.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
65,377.44
DOP
75,390.38
DOP
View
2.3.3.1.01
32,204.00
DOP
38,000.72
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786564751207ATzGi
3
113,391.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2026 09:22:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2013308
13/08/2026 09:24
113,391.1 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2026 09:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
113,391.1 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,835.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFO BIC AZUL
50
CAJ
195
9,750.00
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8.5X5.5
200
RESMA
161.02
32,204.00
1
44122012 - Portapapeles -
(...)
44122012 - Portapapeles - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIPBOARD LEGAL
10
UD
101.69
1,016.90
1
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS 8 1/2X11
6
CAJ
254.24
1,525.44
1
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA HILAND
24
UD
97.46
2,339.04
1.2
alamcen
-
Subtotal
50,746.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2X11
10
UD
63.56
635.60
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIADOS
24
UD
38.14
915.36
7
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
20
UD
25.42
508.40
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 283A
30
UD
656.78
19,703.40
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS BILLETERO DE 25MM
36
UD
38.14
1,373.04
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS DE 33MM
24
UD
16.95
406.80
10
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS DE 51MM
24
UD
42.37
1,016.88
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544
15
UD
762.71
11,440.65
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 644
15
UD
762.71
11,440.65
12
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
POST IT
24
UD
42.37
1,016.88
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMILLAS
50
UD
38.14
1,907.00
24
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
10
UD
38.14
381.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2013308
Informe final de la selección DO1.AWD.2013308
13/08/2026 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.819253
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0047 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
13/08/2026 09:22
(UTC -4 hours)
Detail