Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	183,611 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0235
Request Name:	ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (13/08/2026 16:27:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 days ago (14/08/2026 08:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 days ago (14/08/2026 09:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26 days ago (14/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26 days ago (14/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 days ago (14/08/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 days ago (14/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (14/08/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (14/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

212,081.40 DOP

Budget Appropriation Value

212,081.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	1,380.60 DOP	----	View
2.3.7.2.06	111,580.80 DOP	----	View
2.3.9.2.01	99,120.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	212,081.40 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	20266-0235	2	212,081.40 DOP	Aprobado	cuota compreter 0235.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2026 14:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/08/2026 18:09:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	13/08/2026 23:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	14/08/2026 08:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	14/08/2026 09:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
pliego de condiciones 0235.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificado 0235.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
acto comite de comp 0235.pdf		Download
solicitud 0235.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2014137

14/08/2026 14:23

212,081.4 Dominican Pesos

Final Report:

14/08/2026 14:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

212,081.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46151705 - Rodillos de ti(...)

2.3.9.9.04

ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)

1.00

1.2

UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA DE INFORMATICA Y ENSEÑANZA

Subtotal
183,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46151705 - Rodillos de ti(...)

2.3.9.9.04

TINTA GL-190 EL CLIP ENTERO

420

1,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 664 NEGRO HP

980

39,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 664 A COLOR HP

980

39,200.00