Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,500 Dominican Pesos   Request Reference: HMJA-DAF-CD-2026-0034   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (13/08/2026 13:30:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28 days ago (14/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28 days ago (14/08/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25 days ago (17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25 days ago (17/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 days ago (19/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 days ago (19/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,721.12 DOP Budget Appropriation Value 13,721.12 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,065.27  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,655.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 13,721.12  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 13,721.12  DOP Aprobado CERTIFICACION G3 INDUTRIAL OF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2026 10:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/08/2026 15:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/08/2026 16:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 14/08/2026 18:15:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 16/08/2026 16:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/08/2026 10:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA OFICINA (3).pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO APROBACION OFICINA (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download DISCO DURO.docx Other Download FICHA TECNICA OFICINA (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2017324 19/08/2026 13:11 121,969.59 Dominican Pesos           Final Report: 19/08/2026 13:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           G3 Industrial, SRL 13,721.13 Dominican Pesos Download Download View Detail           Papelería Fantino, SRL 95,685 Dominican Pesos Download Download View Detail           Portafolio.Do, SRL 12,563.46 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA T3 -         Subtotal 152,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8 1/2*11 20 CAJ 3,000 60,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO BIC 10 CAJ 175 1,750.00           3 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544 20 UD 800 16,000.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 81/2*11 10 CAJ 400 4,000.00           5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT (VARIADOS )1/5 5 UD 225 1,125.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 15 UD 75 1,125.00           7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILO 8 1/2*11 2 CAJ 8,500 17,000.00           8 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 5 UD 400 2,000.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES FINOS AZUL Y ROJO 20 UD 75 1,500.00           10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES 1 CAJ 550 550.00           11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL FOTO 8 1/2*11 90 PAQ 250 22,500.00           12 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 2 UD 60 120.00           13 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ROLLO DE PAPEL PERIODICO 2 UD 1,350 2,700.00           14 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 DISCO DURO 500 SSD 4 UD 2,500 10,000.00           15 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICO DE 3 1/8 30 UD 70 2,100.00           16 55121608 - Etiquetas de c(...)55121608 - Etiquetas de códigos de barra 2.3.9.9.01 CODIGO DE BARRA 20 UD 425 8,500.00           17 44122107 - Grapas - BIEN (...)44122107 - Grapas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPAS 6 CAJ 80 480.00           18 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FOLDER PLASTICO CON BROCHE 7 UD 75 525.00           19 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 3 CAJ 175 525.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2017324 Informe final de la selección DO1.AWD.2017324 19/08/2026 13:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.820527 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2026-0034 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 17/08/2026 10:31 (UTC -4 hours) Detail