Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,943.75 Dominican Pesos
Request Reference:
AMT-DAF-CD-2026-0061
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza, desechables y otros para ser utilizados en el cabildo.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para suministro del cabildo.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Real no. 114. Thomas Hdez Tolentino Tamboril Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(13/08/2026 12:55:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
9 days ago
(13/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(13/08/2026 15:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
9 days ago
(13/08/2026 17:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(14/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(14/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(14/08/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
8 days ago
(14/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(14/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(14/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,943.75
DOP
Budget Appropriation Value
127,943.75
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.8.01
8,430.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,890.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
26,236.70
DOP
----
View
2.2.5.3.04
1,260.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
49.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,800.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,628.05
DOP
----
View
2.3.9.5.01
36,150.00
DOP
----
View
2.6.9.9.01
44,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
AMT-DAF-CD-2026-0061
1
127,943.75
DOP
Aprobado
0061 CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2026 08:45:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2026 18:06:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/08/2026 23:15:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/08/2026 08:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0061 FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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0061 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0061 ESPECIFICACION TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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0061 CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015503
17/08/2026 08:49
127,943.75 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2026 08:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercados Abréu Henríquez, SRL
127,943.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,943.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
Papel higiénico(Fardo)
6
UD
1,405
8,430.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon Regular 12/400ML
6
UD
315
1,890.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Desinfectante para limpiar de olor lavanda.
18
UD
329.99
5,939.82
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Desinfectante para limpiar de olor a limón.
9
UD
330
2,970.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Cloro 2/1/2.5 GL.
6
UD
240
1,440.00
6
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Jabón para fregar 10/5
10
UD
160
1,600.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.2.5.3.04
Ambientadores de olor apple en spray.
6
UD
210
1,260.00
8
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Escoba para barrer 10/1.
50
UD
185
9,250.00
9
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fósforos(Encendedores) 10/1.
1
UD
49
49.00
10
12164502 - sabores o extr
(...)
12164502 - sabores o extractos
2.3.7.2.03
Nuezmocada Molida (Potes)
20
UD
140
2,800.00
11
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
Azúcar Crema 1 Libra.
195
UD
33.99
6,628.05
12
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Vaso #3 20/100/1 Paquetes.
90
UD
310
27,900.00
13
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Vasos Plásticos #7 Paquetes.
90
UD
45
4,050.00
14
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas 40/25 Paquetes.
60
UD
20
1,200.00
15
30221003 - Cafetería
2.6.9.9.01
Café de 1 libra.
100
UD
445
44,500.00
16
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Platos desechables No.9 20/25. Paquetes.
40
UD
75
3,000.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Toalla para limpiar PR 36/1.
12
UD
40
480.00
18
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Detergente en saco 30 lb.
1
UD
1,485
1,485.00
19
47131603 - Esponjas - BIE
(...)
47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Estropajo Metálico.
12
UD
197
2,364.00
20
47131603 - Esponjas - BIE
(...)
47131603 - Esponjas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Fregador 3M Multiuso.
12
UD
58.99
707.88
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015503
Informe final de la selección DO1.AWD.2015503
17/08/2026 08:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.820425
La lista de oferentes del proceso AMT-DAF-CD-2026-0061 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tamboril
17/08/2026 08:45
(UTC -4 hours)
Detail