Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,146.32 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0506   Request Name: COMPRA DE REACTIVO EXCLUSIVO (ANTI-TP, PCT, IGE Y WASH BUFFER, PARA EL EQUIPO AUTOLUMO DE LA UNIDAD DE VIROLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE REACTIVO EXCLUSIVO (ANTI-TP, PCT, IGE Y WASH BUFFER, PARA EL EQUIPO AUTOLUMO DE LA UNIDAD DE VIROLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Independecia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27 days ago (13/08/2026 08:01:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 days ago (13/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 days ago (13/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27 days ago (13/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27 days ago (13/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 days ago (13/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27 days ago (13/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (13/08/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (13/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 273,590.88 DOP Budget Appropriation Value 273,590.88 DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.4.01 273,590.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 273,590.88  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 273,590.88  DOP Aprobado Cuota C. Reactivo Ex. Equipo autolomo 2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2026 11:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud_Reactv autolumo_Agosto26.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio_Reactv autolumo_Agosto26.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de fondo_Reactv autolumo_Agosto26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas 0506.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2014022 14/08/2026 11:36 273,590.88 Dominican Pesos           Final Report: 14/08/2026 11:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ciencia Tecnología y Consultas, SRL 273,590.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,146.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41115808 - Accesorios o s(...)41115808 - Accesorios o suministros para analizadores químico 2.6.3.4.01 ANTI-TP CLIA MICROPARTICLES 2 UD 17,901.56 35,803.12         2 41115808 - Accesorios o s(...)41115808 - Accesorios o suministros para analizadores químico 2.6.3.4.01 PROCALCITONINA CLIA MICROPARTICLES 2 UD 72,983.27 145,966.54         3 41115808 - Accesorios o s(...)41115808 - Accesorios o suministros para analizadores químico 2.6.3.4.01 IGE CLIA MICROPARTICLES 2 UD 24,786.77 49,573.54         4 41115808 - Accesorios o s(...)41115808 - Accesorios o suministros para analizadores químico 2.6.3.4.01 WASH BUFFER 2 UD 17,901.56 35,803.12 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2014022 Informe final de la selección DO1.AWD.2014022 14/08/2026 11:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.819945 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0506 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 14/08/2026 11:34 (UTC -4 hours) Detail