Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
554,400 Dominican Pesos
Request Reference:
SISALRIL-DAF-CM-2026-0021
Request Name:
Adquisición de materiales e insumos de limpieza para uso de la SISALRIL. Dirigido a mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de materiales e insumos de limpieza para uso de la SISALRIL. Dirigido a mipymes.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(13/08/2026 15:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(17/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days left
(19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days left
(19/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
3 days left
(19/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
5 days left
(21/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days left
(28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days left
(04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days left
(07/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days left
(08/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
554,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
554,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
519,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
35,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
SISALRIL-DAF-CM-2026-0021
1
554,400.00
DOP
Aprobado
Certificación de Apropiación Presupuestaria_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0_Sol._de_Compras_SNCC.D.001_CM_0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requerimiento.pdf
Other
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FORMULARIOS.zip
Other
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3-ACTA_DE_APROB._SISALRIL-DAF-CM-2026-0013.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego_SISALRIL-DAF-CM-2026-0021_-_limpieza_rev.EC_7.8.26_REV_GR_18.8.26.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote I Materiales de limpieza
-
Subtotal
245,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
20
GAL
250
5,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE NITRILO 100/1
100
CAJ
500
50,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
100
GAL
200
20,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PASTILLA 200 GRS
50
UD
700
35,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCULTIDOR DE CERAMICA GALON
11
GAL
450
4,950.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE DE GALON
10
GAL
400
4,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ALTERNATIVA AL CLORO
100
GAL
250
25,000.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJAS MULTIUSO
80
GAL
65
5,200.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO GALON
100
GAL
300
30,000.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS
100
GAL
300
30,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS 36/1
5
PAQ
1,300
6,500.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AMBIENTADOR DE BAÑO PARA INODORO
100
UD
150
15,000.00
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AMBIENTADOR DE BAÑO ORINAL
100
UD
150
15,000.00
1.2
Lote II Fundas de basura
-
Subtotal
308,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 4 Gls (17x22 negra) 1000/1 por Fardo
10
PAQ
3,000
30,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 28X35,30(JARIN) 100/1
25
PAQ
550
13,750.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 95 GALONES 1.5 MILITROS
10
PAQ
1,500
15,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCA 1000/1 NUMERO 72
100
PAQ
2,500
250,000.00
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Type
Reference
Subject
Date
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