Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 420,000 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-CCC-PE15-2016-0097   Request Name: Suministro de combustible en tickets pre-pagados, para uso de la flotilla vehículo de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de combustible en tickets pre-pagados, para uso de la flotilla vehículo de la institución.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2016 13:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/12/2016 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2016 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/12/2016 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/12/2016 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/12/2016 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/12/2016 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/12/2016 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2016 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2016 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/12/2016 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/12/2016 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237102   Documento de Justificación: FONDO SERVICIO TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE.pdf    Valor total del presupuesto 420,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.02 420,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.168228 08/12/2016 14:00 420,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Asogadom, SRL 420,000 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 420,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets pre-pagados de combustible de RD$.200.00 100 UD 200 20,000.00           2 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets pre-pagados de combustible de RD$2,000.00 100 UD 2,000 200,000.00           3 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets pre-pagados de combustible de RD$1,000.00 200 UD 1,000 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...