Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,125 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
Adquisicion de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(12/08/2026 17:00:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(12/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(12/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28 days ago
(13/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24 days ago
(17/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(17/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(18/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(18/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23 days ago
(18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,721.00
DOP
Budget Appropriation Value
81,721.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,639.99
DOP
----
View
2.6.5.3.01
300.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
600.03
DOP
----
View
2.3.9.2.01
130.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,284.99
DOP
----
View
2.3.9.5.01
15,679.42
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,340.05
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,240.22
DOP
----
View
2.3.5.5.01
506.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
81,721.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
81,721.00
DOP
Aprobado
cuota a compromiso segundo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2026 09:33:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015904
18/08/2026 09:40
81,720.99 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2026 09:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
81,720.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisiones de materiales de limpieza
-
Subtotal
81,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS #5
50
PAQ
70
3,500.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS #7
50
PAQ
70
3,500.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
VASOS #10
60
PAQ
120
7,200.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA DE 55 GALONES
5
CAJ
2,000
10,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS NORMAL
30
PAQ
150
4,500.00
6
52121602 - Servilletas -
(...)
52121602 - Servilletas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
5
PAQ
1,600
8,000.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA
6
PAQ
1,440
8,640.00
8
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS DE HACER HIELO
5
PAQ
25
125.00
9
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS DE RAYA
7
PAQ
55
385.00
10
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
PALILLOS
7
PAQ
40
280.00
11
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TARRO PLASTICOS LO QUE COMPRASTE EN LOS CHINOS
6
UD
440
2,640.00
12
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
CUCHARA
1
CAJ
1,200
1,200.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
MISTOLIN
20
GAL
440
8,800.00
14
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
PALA DE SACAR LA HABICHUELA
2
UD
150
300.00
15
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
ACE
3
UD
1,525
4,575.00
16
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
BICARBONATO
10
LB
50
500.00
17
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA DOCLE CARA
1
UD
130
130.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
12
UD
110
1,320.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENDADOR
3
UD
240
720.00
20
12161803 - Aerosoles - BI
(...)
12161803 - Aerosoles - BIEN COMÚN
2.3.7.2.99
LYCER EN SPRAY
3
UD
570
1,710.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO DOMINO
4
PAQ
1,300
5,200.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO GRANDE
3
PAQ
1,300
3,900.00
23
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL DE ENVOLVER GASA
50
UD
80
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015904
Informe final de la selección DO1.AWD.2015904
18/08/2026 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.820991
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
18/08/2026 09:33
(UTC -4 hours)
Detail