Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
227,020 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0042
Request Name:
SERVICIOS DE RECTIFICACION DE IMPULSORES Y SUMINISTRO DE TORNILLOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE RECTIFICACION DE IMPULSORES Y SUMINISTRO DE TORNILLOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2026 11:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2026 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2026 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2026 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
14405
Budget Total Value
267,883.60
DOP
Budget Appropriation Value
267,883.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
267,883.60
DOP
267,883.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
267,883.60
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786550908998jvLBf
1
267,883.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2026 11:59:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2026 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2012611
12/08/2026 12:02
267,883.6 Dominican Pesos
Final Report:
12/08/2026 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
267,883.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
227,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE RECTIFICACION DE IMPULSORES DE 8¨
5
UD
6,500
32,500.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 1/2¨X 1 1/2¨
56
UD
120
6,720.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE CONFECCION DE EJE DE COLUMNA DE 1 1/2¨X10¨CON COUPLING
1
UD
18,900
18,900.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COLUMNA DE 8¨X10¨CON SUS COUPLING
3
UD
41,500
124,500.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE GUIAS PARA COLUMNAS DE 8¨CON SUS BUSHING DE 1 1/2¨
3
UD
14,800
44,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2012611
Informe final de la selección DO1.AWD.2012611
12/08/2026 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.818861
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0042 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
12/08/2026 11:59
(UTC -4 hours)
Detail