Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,300 Dominican Pesos   Request Reference: HUMNSA-DAF-CD-2026-0332   Request Name: JERINGA DE BULBO, LEVIN, DOBUTAMINA, FOSFOMICINA, LABETALOL, MILRINONA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: JERINGA DE BULBO, LEVIN, DOBUTAMINA, FOSFOMICINA, LABETALOL, MILRINONA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (12/08/2026 17:00:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 days ago (12/08/2026 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 days ago (12/08/2026 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29 days ago (12/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28 days ago (13/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 days ago (13/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 days ago (13/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (13/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (13/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,300.00 DOP Budget Appropriation Value 238,704.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 237,300.00  DOP 238,704.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786565839749liXWh 2 238,704.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2026 13:40:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/08/2026 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2013221 13/08/2026 13:51 238,704 Dominican Pesos           Final Report: 13/08/2026 13:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 238,704 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 JERINGA DE BULBO 50 UD 130 6,500.00         2 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 LEVIN #8 100 UD 13 1,300.00         3 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 DOBUTAMINA 250MG/5ML AMP 100 UD 990 99,000.00         4 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 FOSFOMICINA 1GR AMP 50 UD 900 45,000.00         5 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 LABETALOL 5MG/ML AMP 50 UD 1,080 54,000.00         6 42142602 - Peras de cauch(...)42142602 - Peras de caucho para usos médicos 2.3.9.3.01 MILRINONA 1MG INY 5 UD 6,300 31,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2013221 Informe final de la selección DO1.AWD.2013221 13/08/2026 13:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.819503 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0332 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 13/08/2026 13:40 (UTC -4 hours) Detail